- Criar botão no pedido de venda "Desfazer fechamento". - Irá cancelar o pedido e abrir um novo. - Parâmetro para permitir cadastrar "Pessoas" com mesmo CNPJ + IE. - Acrescentar filtro de "Origem do pedido" em "Pedido de vendas - Listar pedidos" e em "Outras saídas - Listar pedidos". - Acrescentar filtros de "Produto" e "Origem do pedido" em "R17". - Modificar lista de preço para ter: - Filtros: Grupo, NCM, Marca, Fornecedor. - Ordem de saída: Código do produto, Descrição do produto, Preço de venda, Estoque e Custo. - No R13, acrescentar opção no "Totalizar por", "Títulos quitados". - Irá ser criado um novo relatório que irá ler o período por data de pagamento e terá 3 quebras: - Data de pagamento, usuário e forma de pagamento. - Entrada por compra - Transformar o Fornecedor em Pessoa (Flag de cliente, fornecedor ou empresa para transferência). - Outras saídas - Transformar o Fornecedor em Pessoa (Flag de cliente, fornecedor ou empresa para transferência). - Remover margens de todos os relatórios de bobina (0, 0, 0, 0). - Colocar hints em quantidade e desconto. - Rotina de backup com dois botões: - Backup normal e Backup cloud. - Ranking de vendedor - Quando a pessoa deixa de ser vendedor não aparece no relatório. - Colocar na impressão do pedido de vendas o auxilio das vendas "pois so esta saindo na bobina". - Bloquear o orçamento (Capa e lançamentos) após ter sido gerado o pedido do mesmo. - Caminho para exportação de XMLs (Opcional).

Autor: Márcio